FAQ

Early Clock Out berarti karyawan melakukan Clock Out sebelum jam pulang yang ditentukan, melewati batas dispensasi jika dispensasi diaktifkan.

Late Clock In berarti karyawan melakukan Clock In setelah jam masuk yang ditentukan, melewati batas dispensasi jika dispensasi diaktifkan.

No Clock In atau No Clock Out berarti tidak ada data Clock In atau Clock Out yang tercatat setelah melewati jam kerja dan batas dispensasi.

Waktu clock in dan waktu clock out digunakan sebagai jam kerja dasar perusahaan. Sistem menggunakan pengaturan ini untuk menentukan apakah karyawan tepat waktu, terlambat, pulang lebih awal, atau memenuhi kriteria overtime.

Dispensasi jam kerja adalah toleransi waktu untuk keterlambatan clock in atau clock out lebih awal agar tetap dianggap sesuai aturan perusahaan.

Fitur Absensi adalah fitur untuk mencatat, mengelola, dan memantau kehadiran karyawan. Karyawan dapat melakukan Clock In/Clock Out melalui Platform Karyawan, sedangkan HR dapat melihat laporan absensi melalui Kyrim Dashboard.

Laporan absensi adalah laporan karyawan yang digunakan HR untuk melihat data kehadiran, status clock in/clock out, lokasi, foto/selfie, dan hasil evaluasi absensi berdasarkan Pengaturan Absensi.

Overtime jam kerja adalah pengaturan untuk menentukan waktu yang dapat dihitung sebagai lembur sebelum jam masuk atau setelah jam pulang.

Pengaturan absensi adalah menu untuk mengatur aturan absensi perusahaan, seperti jam masuk, jam pulang, dispensasi keterlambatan/pulang cepat, dan overtime. Pengaturan ini digunakan sebagai dasar sistem dalam menilai status absensi karyawan.

Request absensi adalah fitur untuk mengajukan koreksi absensi jika karyawan perlu memperbaiki atau melengkapi data clock in atau clock out. 

Detail absensi menampilkan data clock in dan clock out secara terpisah dalam dua tab. Setiap tab berisi waktu, lokasi, catatan, dan lampiran jika ada.

Karyawan tidak dapat melanjutkan proses absensi karena selfie wajib diambil sebelum submit Clock In atau Clock Out.

ombol lanjut tidak akan aktif sampai lokasi berhasil terdeteksi. Karyawan dapat menggunakan tombol refresh lokasi untuk memperbarui lokasi yang terbaca sistem.

Ya. Foto Clock In dan Clock Out dapat diunduh dari laporan absensi.

Tidak. Tombol Clock In atau Clock Out akan dinonaktifkan jika karyawan sudah melakukan clock in atau clock out pada hari tersebut.

Ya. Lokasi Clock In dan Clock Out dapat dibuka melalui link Google Maps.

Pilih filter dan date range yang diinginkan, lalu klik Export. Sistem akan membuat laporan dan mengirim file ke email pengguna saat sudah siap.

Masuk ke Platform Karyawan, lalu klik tombol Clock In di Halaman Utama. Sistem akan meminta akses lokasi, lalu karyawan perlu mengambil selfie. Setelah lokasi dan selfie berhasil dikirim, Clock In akan tercatat di sistem.

Masuk ke Platform Karyawan, lalu klik tombol Clock Out di Halaman Utama. Izinkan akses lokasi, ambil selfie, lalu submit. Setelah berhasil, Clock Out akan tercatat di sistem.

Masuk ke menu Karyawan > Kehadiran di Dashboard Kyrim untuk melihat laporan absensi karyawan.

Pastikan waktu Overtime sebelum Clock In tidak lebih besar dari waktu Clock In, dan waktu Overtime setelah Clock Out tidak lebih kecil dari waktu Clock Out.

Tombol Kirim tidak aktif jika clock in dan clock out sama-sama kosong. Isi minimal salah satu field agar tombol Kirim dapat digunakan.

Pengaturan absensi hanya dapat diakses dan diubah oleh Super Admin, Payroll Maker, dan Payroll Checker. Role lain tidak memiliki akses ke menu ini.

Akun Demo mensimulasikan fitur tanpa transaksi nyata (14 hari). Akun Trial memungkinkan hingga 10 transfer dengan limit Rp1.000.000 (14 hari). Akun Verified menawarkan akses penuh setelah penyelesaian KYB.

Admin dapat mengundang anggota tim, menambah/menghapus akun perusahaan, mengelola kategori transfer dan penerima, mereset password/PIN, dan mengelola kode OTP.

Role yang tersedia meliputi: Admin (manajemen akun), Maker (pembuatan transaksi), Checker (verifikasi/persetujuan), Payroll Maker/Checker (fungsi khusus payroll), dan Manager (akses persetujuan berbasis email).

Checker memverifikasi semua transaksi sebelum diproses, menyetujui/menolak daftar penerima, transfer, dan permintaan refund.

Maker membuat permintaan transaksi untuk Checker, menambah/menghapus penerima, membuat transfer, dan mengajukan permintaan refund.

Manager menyetujui invoice dan reimbursement melalui email tanpa akses dashboard, memberikan otorisasi cepat dengan tetap menjaga keamanan.

Payroll Checker meninjau dan memverifikasi data karyawan, pembayaran payroll, dan permintaan reimbursement, dengan kemampuan memberikan catatan penolakan.

Payroll Maker menambahkan data karyawan, membuat permintaan pembayaran payroll, dan mengajukan payroll/reimbursement untuk ditinjau Payroll Checker.

Akun tidak ditutup tetapi pengguna kehilangan akses fitur. Upgrade ke Verified dengan menyelesaikan verifikasi KYB.

Ya, link reset berlaku selama 24 jam. Jika kedaluwarsa, admin harus mereset ulang.

Tidak. Demi keamanan, role Maker dan Checker harus dipisahkan.

Buka Pengaturan > Kelola Akun, pilih email pengguna, klik Reset Password atau Reset PIN, konfirmasi dengan PIN, sistem mengirimkan email reset.

Buka Pengaturan > Kelola Akun, klik Tambah Akun, masukkan email dan nama, pilih role, tambahkan akun, lalu validasi dengan PIN. Sistem mengirimkan link aktivasi yang berlaku 24 jam.

Buka Pengaturan > Kelola Akun, pilih akun yang akan dihapus, klik ikon hapus, konfirmasi dengan PIN. Akun kehilangan akses Kyrim.

Hubungi admin Anda. Admin melakukan reset melalui halaman Kelola Akun, dan sistem mengirimkan link reset ke email Anda.

Selesaikan verifikasi KYB dengan mengunggah dokumen perusahaan yang diperlukan sesuai instruksi dari akun Demo atau Trial.

Klik Kirim Ulang Aktivasi dan sistem mengirimkan email aktivasi baru.

Pembuat akun pertama secara otomatis menjadi Admin.

Jika Terbatas, saldo cuti dihitung berdasarkan aturan alokasi yang dibuat perusahaan. Jika Tidak Terbatas, karyawan dapat menggunakan cuti tanpa batas saldo, dan konfigurasi alokasi saldo tidak digunakan.

Jika opsi ini diaktifkan, kebijakan cuti akan otomatis diterapkan kepada karyawan baru yang ditambahkan setelah kebijakan dibuat.

Alokasi saldo awal menentukan kapan karyawan pertama kali mendapatkan saldo cuti.

Batas saldo menentukan apakah saldo cuti karyawan memiliki jumlah tertentu atau tidak terbatas.

Detail saldo cuti adalah halaman untuk melihat saldo cuti karyawan pada suatu kebijakan, termasuk saldo utama, saldo tambahan, dan total saldo cuti.

Fitur Cuti adalah fitur untuk mengatur kebijakan cuti perusahaan, mengelola saldo cuti karyawan, dan memproses pengajuan cuti melalui Platform Karyawan.

Frekuensi alokasi saldo menentukan kapan saldo cuti baru diberikan kepada karyawan.

Jumlah alokasi saldo adalah jumlah hari cuti yang diberikan pada setiap periode alokasi, misalnya setiap bulan, setiap tahun, atau satu kali sesuai frekuensi yang dipilih.

Kebijakan cuti kerja adalah pengaturan yang digunakan perusahaan untuk menentukan aturan cuti, saldo cuti, alokasi saldo, masa tunggu, masa berlaku saldo, dan karyawan yang mengikuti kebijakan tersebut.

Masa tunggu adalah periode kerja yang harus dipenuhi karyawan sebelum mendapatkan saldo cuti pertama. Masa tunggu diatur dalam satuan bulan.

Waktu kedaluwarsa saldo adalah aturan yang menentukan apakah saldo cuti yang belum digunakan akan tetap berlaku atau kedaluwarsa pada periode tertentu.

Pilihannya adalah:

• Di tanggal bergabung: karyawan langsung mendapatkan saldo cuti saat tanggal bergabung.
• Setelah bekerja selama beberapa waktu: saldo diberikan setelah karyawan melewati masa tunggu.

Pilihan frekuensi alokasi saldo adalah:

• Bulanan: saldo diberikan setiap bulan pada tanggal 1.
• Tahunan: saldo diberikan setiap tahun pada tanggal 1 Januari.
• Satu Kali: saldo hanya diberikan satu kali.

Pilihannya adalah:

• Tidak ada tanggal kedaluwarsa: saldo tidak akan kedaluwarsa.
• Pada periode alokasi berikutnya: saldo yang belum digunakan akan kedaluwarsa saat alokasi berikutnya dibuat.

Status kebijakan cuti terdiri dari:

• Aktif: saldo cuti ditampilkan ke karyawan di Platform Karyawan.
• Tidak Aktif: saldo cuti disembunyikan dari karyawan di Platform Karyawan.

Status hanya mengatur visibilitas saldo ke karyawan dan tidak mengubah aturan alokasi, akumulasi, atau kedaluwarsa saldo.

Bisa. HR dapat menambahkan saldo cuti satu kali untuk karyawan tertentu melalui halaman Detail Saldo.

Bisa. Klik tombol Edit di halaman detail kebijakan untuk mengubah pengaturan yang tersedia.

Tidak. Status Tidak Aktif hanya menyembunyikan saldo dari Platform Karyawan. Status tersebut tidak menghapus saldo dan tidak mengubah aturan kedaluwarsa.

Tidak. Perubahan kebijakan hanya berlaku untuk alokasi saldo di masa depan. Saldo yang sudah dibuat sebelumnya tetap mengikuti aturan awal, termasuk aturan kedaluwarsanya.

Ya. Saldo tambahan mengikuti aturan kedaluwarsa dari kebijakan cuti yang berlaku.

Masuk ke Karyawan → Kebijakan Cuti Kerja, pilih kebijakan yang ingin dilihat, lalu pilih Lihat Detail Kebijakan.

Masuk ke Karyawan → Kebijakan Cuti Kerja, pilih kebijakan, lalu pilih Detail Saldo.

Masuk ke Karyawan → Kebijakan Cuti Kerja, lalu buat kebijakan baru. Isi nama kebijakan, pilih batas saldo, atur frekuensi alokasi, alokasi saldo awal, masa tunggu jika diperlukan, jumlah saldo, aturan kedaluwarsa, dan pilih karyawan yang mengikuti kebijakan tersebut.

Saat membuat atau mengubah kebijakan cuti, pilih karyawan yang ingin dimasukkan ke kebijakan tersebut. Anda dapat memilih karyawan tertentu atau semua karyawan.

Sistem menggunakan metode FIFO, yaitu mengurangi saldo dari alokasi tertua terlebih dahulu, lalu menggunakan saldo yang lebih baru jika saldo lama sudah habis.

Masuk ke menu Karyawan → Kebijakan Cuti Kerja di Kyrim Dashboard.

Menu Kebijakan Cuti Kerja hanya dapat diakses oleh Super Admin, Payroll Maker, dan Payroll Checker.

Link pendaftaran bersifat unik per karyawan dengan batas waktu. Link login seragam untuk semua karyawan per perusahaan.

Klik tombol Aktifkan Akun di email, buat kata sandi (minimal 8 karakter), terima Syarat & Ketentuan (wajib), kirim. Aktivasi berhasil mengarahkan ke halaman utama Platform Karyawan.

Tidak. Pendaftaran hanya dapat diakses melalui link undangan yang valid; pendaftaran mandiri tidak tersedia.

Ya. Di modal Bagikan Link, centang Pilih Semua Karyawan, klik Kirim Email (aktif hanya jika ada karyawan yang dipilih).

Klik tombol Ekspor di kanan atas. File diunduh sebagai Excel (.xlsx) dengan semua kolom tabel dan data filter/rentang saat ini.

Buka Karyawan > Daftar Karyawan, klik Bagikan Link, pilih karyawan dengan status Bergabung, klik Kirim Email.

Buka Karyawan > Kehadiran untuk data kehadiran per karyawan dengan filter rentang tanggal dan pencarian nama.

Buka Karyawan > Daftar Karyawan, klik Bagikan Link, pilih karyawan, klik Kirim Email. Sistem mengirimkan link login melalui email.

Pastikan karyawan sudah ditambahkan ke Dashboard dan disetujui. Sistem secara otomatis mengirimkan email undangan ke email karyawan. Karyawan mengklik tombol Aktivasi untuk membuat kata sandi dan menyelesaikan pendaftaran.

Buka Karyawan > Daftar Karyawan, klik Salin Link. Sistem menyalin link login dan menampilkan notifikasi “Berhasil disalin”.

Link pendaftaran bersifat unik per karyawan dengan masa berlaku. Jika kedaluwarsa/tidak valid, HR/Payroll mengirimkan ulang undangan untuk link baru.

Tabel menampilkan: Status Karyawan, Nama, Tanggal Pengajuan, Tanggal Cuti, Jenis Cuti, Status, Manager (PIC Persetujuan), Departemen, Jabatan, Level Jabatan.

Buka Karyawan > Manajemen Cuti.

Filter: pemilihan bulan (tunggal), pencarian nama. Keduanya dapat digunakan bersamaan.

Filter: pemilihan tanggal tunggal atau rentang, pencarian berbasis nama. Default menampilkan tanggal hari ini.

Modal hanya menampilkan karyawan dengan status pendaftaran Bergabung. Karyawan dengan status Menunggu disembunyikan dan tidak tersedia.

Ya. Data karyawan terintegrasi otomatis dengan fitur Payroll dan Reimbursement.

Ya, setelah Payroll Checker menyetujui pengunduran diri, karyawan otomatis keluar dari payroll aktif.

Ya, setelah penambahan, data karyawan terintegrasi otomatis dengan payroll tanpa entri ulang.

Buka Karyawan > Tinjauan Status > Pengunduran Diri, temukan status menunggu persetujuan, klik Batalkan Pengajuan, masukkan PIN 6 digit. Karyawan kembali ke status Aktif.

Buka Karyawan > Daftar Karyawan > Semua Karyawan, pilih karyawan, klik Pengunduran Diri. Masukkan tanggal pengunduran diri, alasan, dan detail kompensasi. Klik Kirim, masukkan PIN 6 digit. Menunggu persetujuan Payroll Checker.

Dua metode tersedia:

Manual — Buka Karyawan > Daftar Karyawan > Semua Karyawan, klik Tambah Karyawan, isi data pribadi, status kepegawaian, data pajak dan BPJS, info bank, gaji pokok. Tandai semua kolom yang diperlukan. Klik Simpan, masukkan PIN 6 digit.

Unggah Massal — Buka Karyawan > Daftar Karyawan, klik Impor Karyawan, unduh template, isi maksimal 50 karyawan per unggahan, unggah file, tinjau pratinjau, klik Kirim, masukkan PIN. Keduanya menunggu persetujuan Payroll Checker.

Payroll Checker harus menyetujui data karyawan baru sebelum aktivasi.

Maksimal Rp250.000.000 per karyawan per transaksi.

Menentukan durasi kerja minimum bagi karyawan baru untuk menerima THR (misalnya, setelah 3+ bulan).

Pengaturan Payroll mengkonfigurasi semua komponen kompensasi: tunjangan, potongan, BPJS, pajak, THR, jadwal kerja, kebijakan prorata yang diterapkan otomatis pada setiap payroll.

Fitur Payroll mengotomatiskan manajemen gaji, pencairan, dan perhitungan (gaji, THR, BPJS, pajak) dengan pembayaran real-time ke rekening karyawan.

ID TKU (Tempat Kegiatan Usaha) untuk administrasi pajak. NPP BPJS menentukan tarif JKK sesuai tingkat risiko kerja perusahaan.

Pembulatan THR: melebihi hari tertentu (misalnya 15) dibulatkan menjadi 1 bulan. Pengali THR: menerapkan THR tambahan berdasarkan lama kerja (misalnya karyawan 5 tahun mendapat 2x THR).

Pengaturan pajak menentukan siapa yang menanggung pajak penghasilan: Gross (karyawan menanggung), Gross Up (perusahaan menanggung beban pajak karyawan).

Pengaturan prorata menghitung gaji/THR untuk periode kerja tidak penuh: berdasarkan hari kerja (hanya hari aktif) atau hari kalender (total hari dalam bulan).

Komponen yang dapat dikonfigurasi: pengaturan pajak karyawan, ID TKU, tunjangan dan potongan, NPP BPJS, pengaturan THR, pengaturan perhitungan prorata, jadwal kerja dan hari libur.

Status: Menunggu Persetujuan (Maker membuat, menunggu Payroll Checker), Ditolak, Disetujui, Menunggu Pembayaran, Kedaluwarsa (disetujui tetapi tidak dibayar dalam tenggat), Settled.

Status transfer: Diproses (Kyrim mengirimkan dana), Gagal (kesalahan seperti rekening salah), Berhasil (dana diterima di rekening karyawan).

Ya. Perusahaan bebas memilih karyawan mana yang akan dibayar tanpa memproses semua secara bersamaan.

Ya, atur jadwal kerja standar (misalnya Senin–Jumat) dan hari libur nasional/bersama untuk perhitungan prorata dan absensi.

Sangat aman. Semua data payroll, karyawan, dan transaksi dienkripsi dengan akses terbatas sesuai role pengguna (hanya Payroll Maker/Checker).

Ya. Fitur Payroll mendukung THR, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan perhitungan PPh 21 otomatis.

Ya, sistem menghitung otomatis BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan PPh 21 sesuai komponen dan status karyawan.

Ya, tambahkan komponen tunjangan kustom seperti bonus, lembur, insentif (sementara atau permanen).

Ya, semua payroll real-time setelah pembayaran perusahaan berhasil melalui sistem Kyrim.

Ya, perubahan yang disimpan diterapkan otomatis ke payroll berikutnya. Payroll yang sudah diajukan tidak terpengaruh.

Ya, laporan payroll lengkap (detail gaji, status pembayaran, riwayat transaksi) dapat diunduh dari dashboard.

Ya, perusahaan dapat menambahkan tunjangan atau potongan kustom sesuai kebijakan internal.

Ya, laporan lengkap (potongan, tunjangan, BPJS, pajak) dapat diunduh dari dashboard.

Buka Payroll > Riwayat Payroll, klik Buat Payroll. Pastikan Pengaturan Payroll sudah dikonfigurasi. Pilih periode payroll. Opsional sertakan THR. Pilih karyawan yang akan dibayar. Tambahkan tunjangan/potongan (opsional). Tinjau total gaji, konfirmasi dengan PIN 6 digit untuk dikirim ke Payroll Checker.

Payroll Maker membuat, Payroll Checker menyetujui. Setelah persetujuan, pembayaran diproses dari dashboard Kyrim.

Kategori penerima adalah label yang mengelompokkan penerima. Setiap akun memiliki minimal 1 dan maksimal 10 kategori.

Kategori transfer mengelompokkan transaksi berdasarkan jenis atau tujuan. Setiap akun memiliki minimal 1 dan maksimal 20 kategori.

Rekening perusahaan adalah nomor rekening bank bisnis resmi yang digunakan untuk refund dan pencatatan keuangan di Kyrim.

Ya, maksimal 5 rekening perusahaan per akun.

Ya, Kyrim menyediakan 5 kategori transfer default yang tidak dapat dihapus sepenuhnya.

Ya, Kyrim menyediakan 3 kategori default yang tidak dapat dihapus sepenuhnya.

Ya, rekening harus terdaftar atas nama perusahaan. Rekening pribadi tidak diperbolehkan.

Ya, sebelum penghapusan, sistem memerlukan pemilihan kategori lain untuk memindahkan semua penerima.

Tidak. Minimum satu rekening perusahaan aktif diperlukan untuk pemrosesan refund.

Buka Pengaturan > Kategori Penerima, klik Tambah Kategori, masukkan nama, validasi dengan PIN, lalu simpan.

Buka Pengaturan > Kategori Transfer, klik Tambah Kategori, masukkan nama, validasi dengan PIN, lalu simpan.

Buka Pengaturan > Rekening Perusahaan, klik Tambah Rekening, pilih bank, masukkan nomor rekening, verifikasi nama pemegang rekening, konfirmasi dengan PIN, lalu simpan.

Buka Pengaturan > Kategori Penerima, pilih kategori, klik Hapus, pindahkan semua penerima ke kategori lain, konfirmasi dengan PIN.

Buka Pengaturan > Kategori Transfer, pilih kategori yang akan dihapus, klik Hapus, konfirmasi dengan PIN dan klik Ya.

Buka Pengaturan > Rekening Perusahaan, pilih rekening yang akan dihapus, klik Hapus, konfirmasi dengan PIN dan klik Ya.

Minimum satu kategori aktif diperlukan. Sistem tidak mengizinkan penghapusan jika hanya tersisa satu kategori.

Minimum satu kategori aktif diperlukan. Kategori yang dihapus tidak dapat dipilih untuk transaksi mendatang.

Pastikan Anda belum mencapai maksimal 10 kategori. Hapus satu sebelum menambahkan yang baru.

Pastikan Anda belum mencapai maksimal 20 kategori. Hapus satu sebelum menambahkan yang baru.

Pastikan Anda belum melebihi 5 rekening dan nomor rekening sudah benar serta sesuai nama perusahaan.

Tab Disetujui menampilkan pinjaman yang sudah disetujui dan siap untuk dibayarkan atau dicairkan ke karyawan. Tab Disetujui hanya dapat dilihat oleh Super Admin dan Payroll Maker.

Tab Menunggu Persetujuan menampilkan pinjaman yang masih menunggu review dari Payroll Checker atau Super Admin. Tab Menunggu Persetujuan dapat dilihat oleh Super Admin, Payroll Maker, dan Payroll Checker.

Tab Riwayat Pinjaman digunakan untuk melihat seluruh data pinjaman dengan semua status. Dari tab ini, pengguna juga dapat melakukan search, filter, dan download data pinjaman. Tab Riwayat Pinjaman dapat dilihat oleh Super Admin, Payroll Maker, dan Payroll Checker.

Pinjaman Karyawan adalah fitur untuk mengelola pinjaman karyawan di Dashboard Kyrim, mulai dari pembuatan pinjaman, persetujuan, pencairan dana, hingga pelunasan otomatis melalui payroll.

Simulasi pinjaman adalah perhitungan cicilan pinjaman berdasarkan jumlah pinjaman, tenor, bunga, dan periode pinjaman.

Pilihan tenor yang tersedia adalah 1, 2, 3, 6, 9, 12, 24, dan 36 bulan.

Status pelunasan terdiri dari:

• Belum Lunas: pinjaman belum selesai dilunasi melalui payroll.
• Lunas: pinjaman sudah selesai dilunasi.

Ya. Cicilan pinjaman otomatis masuk sebagai potongan gaji di draft payroll.

Tidak. Sistem akan memblokir pembuatan pinjaman baru jika karyawan masih memiliki pinjaman aktif atau pinjaman yang belum lunas.

Ya. Jika status pembayaran Gagal atau Kadaluwarsa, Payroll Maker dapat melakukan pembayaran ulang dari tab Disetujui.

Masuk ke Payroll → Pinjaman → Riwayat Pinjaman, lalu klik Buat Pinjaman. Pilih periode pinjaman dan karyawan, masukkan jumlah pinjaman, pilih tenor, isi bunga jika ada, tambahkan catatan jika diperlukan, lalu submit dengan memasukkan PIN.

Masuk ke Payroll → Pinjaman → Disetujui, lalu klik Bayar pada pinjaman yang ingin dicairkan. Pilih metode pembayaran, cek detail pembayaran, lalu konfirmasi dengan PIN.

Masuk ke Payroll → Pinjaman → Menunggu Persetujuan, lalu klik Proses pada pinjaman yang ingin ditinjau. Pilih Tolak, masukkan PIN, tambahkan catatan jika diperlukan, lalu konfirmasi.

Masuk ke Payroll → Pinjaman → Menunggu Persetujuan, lalu klik Proses pada pinjaman yang ingin ditinjau. Periksa detail pinjaman, pilih Setujui, masukkan PIN, tambahkan catatan jika diperlukan, lalu konfirmasi.

Pelunasan pinjaman dilakukan secara otomatis melalui potongan payroll sesuai jadwal cicilan yang terbentuk dari simulasi pinjaman.

Instruksi pembayaran dapat dilihat di menu Transfer Domestik → Transfer Pending.

Masuk ke menu Payroll → Pinjaman di Kyrim Dashboard.

Pastikan karyawan tersebut sudah disetujui oleh Payroll Checker dan tidak memiliki pinjaman aktif atau pinjaman yang belum lunas.

Pinjaman tidak bisa dibuat jika cicilan bulanan melebihi gaji pokok karyawan atau karyawan masih memiliki pinjaman aktif/belum lunas.

Tombol Bayar hanya muncul untuk Super Admin dan Payroll Maker.

Tombol Buat Pinjaman hanya muncul untuk Super Admin dan Payroll Maker.

Pinjaman karyawan hanya dapat dibuat oleh Super Admin dan Payroll Maker.

Pencairan pinjaman hanya dapat dilakukan oleh Super Admin dan Payroll Maker.

Menu Pinjaman dapat diakses oleh Super Admin, Payroll Maker, dan Payroll Checker.

Pinjaman hanya dapat disetujui atau ditolak oleh Super Admin dan Payroll Checker.

Platform Karyawan adalah portal layanan mandiri untuk mengakses aktivitas HR (kehadiran, cuti, reimbursement, dokumen) melalui link khusus perusahaan.

Detail menampilkan: status, waktu pengajuan, tanggal/durasi cuti, jenis cuti, riwayat persetujuan, alasan, lampiran (dapat diunduh).

Halaman Utama menampilkan salam dan akses menu untuk Request Absensi, Kehadiran, Cuti, Reimbursement, Dokumen, Riwayat.

Tidak, kolom alasan bersifat opsional.

Ya. Opsi Sehari Penuh/Setengah Hari muncul untuk pemilihan tanggal tunggal.

Tidak, keduanya opsional dan tidak menghalangi pengajuan jika tidak diisi.

Tidak. Hari libur tidak dihitung sebagai pengurang saldo cuti.

Tidak. Karyawan hanya melihat dan mengajukan reimbursement milik mereka sendiri.

Tidak. Sistem akan memvalidasi jumlah cuti yang diajukan terhadap saldo yang tersedia sebelum pengajuan dikirim.

Ya. Platform menyediakan akses ke riwayat reimbursement, status/detail, dan pengajuan reimbursement.

Tidak. Platform membatasi akses data hanya untuk karyawan yang sedang login (tidak ada akses lintas karyawan).

Tidak. Unduhan memerlukan sesi login yang terautentikasi. Sistem mencegah akses URL publik langsung dan membatasi dokumen untuk karyawan/perusahaan yang sesuai.

Tidak. Permintaan cuti yang sudah dikirim tidak dapat diubah.

Ya (opsional). Mendukung PDF, PNG, JPEG, maks 2 MB.

Tidak. Sistem mencegah pengajuan duplikat untuk tanggal yang sama.

Akses link Platform Karyawan perusahaan, login dengan email karyawan dan kata sandi terdaftar. Login berhasil mengarahkan ke Halaman Utama.

Klik tombol Logout di kanan atas. Sistem mengakhiri sesi dan mengarahkan kembali ke halaman login.

Buka menu Cuti untuk melihat daftar permintaan cuti.

Tombol Batalkan muncul hanya jika status Menunggu Persetujuan. Pembatalan mengubah status menjadi Dibatalkan; permintaan tetap terlihat.

Buka menu Cuti, lalu isi form pengajuan cuti sesuai tipe cuti, tanggal cuti, durasi, alasan, dan lampiran jika diperlukan. Setelah data sesuai, kirim pengajuan untuk diproses sesuai alur approval.

Kolom yang diperlukan: Tanggal, Jam Masuk, Jam Keluar. Catatan dan lampiran bersifat opsional.

Buka Dokumen, pilih tahun, unduh PDF Bukti Potong jika tersedia.

Wajib: Tanggal, Jam Masuk, Jam Keluar.

Dokumen yang tersedia: Slip Gaji (bulanan), Bukti Potong Pajak (tahunan).

Mendukung JPG, PNG, PDF. Dapat dihapus sebelum dikirim.

Default: Cuti Tahunan dan Cuti Sakit.

Tanggal yang dinonaktifkan: lebih dari 7 hari yang lalu, tanggal mendatang, atau tanggal yang sudah pernah diajukan.

Bukti Potong muncul hanya setelah dibuat secara resmi untuk karyawan dan tahun tersebut.

Riwayat menampilkan maksimal 10 pengajuan terbaru (gabungan cuti dan reimbursement).

Ya. Sistem mengirimkan email konfirmasi dengan tanggal/durasi, jenis cuti, alasan, tombol pelacakan status.

Manager/PIC Persetujuan menerima email “menunggu persetujuan” dengan tombol halaman persetujuan.

Status: Menunggu Persetujuan, Disetujui, Ditolak, Dibatalkan.

Maksimal 7 hari ke belakang (termasuk hari ini).

Persetujuan hierarkis: Manager, kemudian Payroll Maker, kemudian Payroll Checker. Setelah semua menyetujui, reimbursement diproses.

Kategori yang tersedia: akomodasi, kesehatan, langganan perangkat lunak, makanan/minuman, pelatihan, pembelian barang, transportasi. Perusahaan tidak dapat menambahkan kategori kustom.

Ya, maksimal Rp250.000.000 per transaksi.

Dana reimbursement diterima real-time setelah pembayaran Kyrim berhasil.

Buka Reimbursement > Kelola Reimbursement, pilih tab Disetujui, pilih reimbursement yang akan dibayar. Diproses bersama transaksi lain (tidak terpisah). Setelah pembayaran Kyrim, dana ditransfer real-time ke rekening karyawan.

Karyawan memantau melalui link pelacakan yang dikirimkan email setelah pengajuan.

Yang diperlukan: bukti pembayaran/invoice, kategori reimbursement, tanggal, deskripsi, nominal reimbursement.

Hanya karyawan melalui link formulir reimbursement.

Aplikasi mengelola proses pembayaran end-to-end, termasuk pengumpulan dokumen (invoice, kwitansi), sistem review dengan verifikasi maker-checker, dan pemrosesan pembayaran. Fitur meliputi transfer massal, review dan pembayaran invoice, pemrosesan reimbursement, dan manajemen penggajian.

Kyrim adalah platform spend management yang membantu perusahaan mengelola kebutuhan pembayaran operasional. Platform ini mendukung transfer massal ke 1.000 penerima melalui file .xls, pembayaran invoice, reimbursement, dan penggajian. Kyrim memegang lisensi PJP 3 dari Bank Indonesia.

Ya. Kyrim memegang sertifikasi keamanan ISO 27001:2022. Semua data dan transaksi dienkripsi untuk memastikan keamanan pengguna.

Ya, Kyrim adalah perusahaan pembayaran berlisensi di bawah kategori PJP 3 Bank Indonesia, dan beroperasi sesuai standar Indonesia.

Kyrim meningkatkan efisiensi dan keamanan melalui otomatisasi dan AI, termasuk: sistem input invoice dan reimbursement otomatis, ekstraksi data berbasis OCR, dan alur persetujuan terpusat yang menghilangkan pengecekan multi-aplikasi.

Daftarkan akun demo di dashboard Kyrim. Perusahaan kemudian melakukan verifikasi KYC yang memerlukan dokumen (akta pendirian, NPWP, data direktur). Setelah selesai, akses akun live diberikan.

Informasi harga tersedia dengan menjadwalkan pertemuan. Kyrim menawarkan promosi menarik untuk pengguna baru dengan skema transfer gratis.

Status meliputi: Menunggu Persetujuan (Maker membuat, menunggu Checker), Settled (Checker menyetujui, dana belum ditransfer), Diproses (dana dikirim, Kyrim mendisbursing), Berhasil/Settled (sampai ke penerima), Refund, Kedaluwarsa (tidak disetujui/dibayar dalam 24 jam), Ditolak.

Penerima yang disetujui ditambahkan ke daftar aktif. Penerima yang ditolak tidak disimpan dan Maker menerima notifikasi penolakan.

Pastikan setiap baris penerima menunjukkan status OK setelah validasi. Edit dengan ikon Edit atau hapus dengan ikon X sebelum finalisasi.

Maker menerima email penolakan dengan catatan (jika diberikan) dan harus membuat transfer baru.

Transaksi masuk ke Maker yang menerima notifikasi email. Maker harus mentransfer ke metode pembayaran yang dipilih sebelum tenggat waktu.

Ya, tambahkan Kategori Transfer dan file pendukung (PDF, maks 2MB).

Buka Transfer Dana > Tinjau, temukan transaksi, klik ID Transaksi, pilih Tolak. Isi catatan penolakan (opsional), klik Ya, masukkan PIN. Status berubah menjadi Ditolak.

Buka Transfer Dana > Tinjau, temukan transaksi, klik ID Transaksi untuk detail. Tinjau data dan lampiran, klik Setujui. Konfirmasi di popup, tambahkan catatan (opsional), klik Ya, masukkan PIN. Status berubah menjadi Disetujui.

Buka Penerima > Tinjau, pilih penerima untuk ditinjau. Gunakan Multi Aksi untuk menyetujui/menolak beberapa sekaligus atau satu per satu. Simpan lalu masukkan PIN.

Buka Transfer Dana > Upload Data, unggah file .CSV sesuai template. Buat template jika diperlukan. Dapatkan ID Penerima dari menu Penerima. Setelah upload, klik Lanjut, pilih metode pembayaran, tinjau, klik Transfer, masukkan PIN.

Buka Transfer Dana > Input Data, pilih kategori penerima, pilih penerima, masukkan nominal (minimal Rp10.000), tambahkan catatan transfer (opsional), klik Lanjut.

Buka Penerima > Tambah Penerima, pilih bank, masukkan nomor rekening dan email, pilih kategori penerima, klik Tambah Penerima. Setelah validasi menunjukkan status OK, finalisasi dengan memasukkan PIN.

Data CSV terisi otomatis ke sistem. Verifikasi keakuratan, klik Lanjut, pilih metode pembayaran, tinjau ringkasan, klik Transfer, masukkan PIN untuk pengiriman ke Checker.

Klik Lanjut, pilih metode pembayaran, tinjau ringkasan. Jika sudah benar, klik Transfer, masukkan PIN, dan transaksi dikirim ke Checker.

Setelah validasi berhasil, klik Tambah Penerima, masukkan PIN, dan data penerima baru dikirim ke Checker untuk ditinjau.

24 jam sejak persetujuan. Setelah kedaluwarsa, status menjadi Kedaluwarsa.

Setelah Checker menyetujui, Anda dapat mentransfer ke metode pembayaran yang dipilih.

Tidak ada batas spesifik, meskipun penggunaan kategori meningkatkan organisasi.

Minimal Rp10.000 (sama seperti domestik). Maksimal per transaksi adalah Rp250.000.000 untuk kepatuhan regulasi.

Ya. Penerima internasional memerlukan kode SWIFT/BIC/IBAN dan alamat bank tujuan selain nomor rekening.

Ya, tambahkan catatan transfer atau komentar tambahan yang diteruskan ke penerima.

Buka Transfer Internasional > Input Data, pilih negara tujuan dan mata uang, pilih penerima, masukkan nominal (minimal Rp10.000), tambahkan catatan transfer (opsional), klik Lanjut.

Buka Penerima Internasional > Tambah Penerima Internasional. Untuk individu: masukkan negara tujuan, mata uang, nama lengkap sesuai ID, kewarganegaraan, alamat lengkap, email, kode SWIFT/BIC, nomor rekening/IBAN, tujuan transaksi. Untuk perusahaan: masukkan nama perusahaan, alamat, email, SWIFT/BIC, rekening/IBAN, tujuan, sumber pendapatan, dan hubungan. Klik Lanjut dan simpan dengan PIN.

Penerima internasional masuk ke antrian tinjauan Checker seperti penerima domestik. Checker menyetujui atau menolak sebelum aktivasi.

Transaksi masuk ke antrian persetujuan Checker. Setelah Checker menyetujui, lanjutkan dengan pembayaran sesuai instruksi untuk pemrosesan Kyrim.

Perkiraan SLA adalah 1–2 hari kerja setelah pembayaran berhasil dan dokumen pendukung lengkap. Waktu aktual bervariasi tergantung tujuan, bank koresponden, dan cut-off time.

Ya. Vendor dapat mengunggah invoice sendiri menggunakan link yang disediakan. Vendor menerima email dengan link upload dan dapat melacak status pembayaran melalui link pelacakan.

Ya. Buka Vendor > Tambah Vendor, klik Kirim Link, masukkan nama vendor dan email PIC. Sistem mengirimkan link undangan untuk onboarding mandiri vendor.

Ya, semua invoice yang diajukan Maker memerlukan persetujuan Checker sebelum pembayaran.

Ya. Manager tanpa akses dashboard dapat menyetujui/menolak invoice langsung melalui notifikasi email.

Setiap invoice memerlukan persetujuan dari PIC pemberi kerja, kemudian Maker, kemudian Checker. Setelah semua menyetujui, buka Invoice > Kelola Invoice, pilih tab Disetujui, klik Bayar. Verifikasi detail, pilih metode pembayaran, validasi dengan PIN untuk pemrosesan langsung.

Buka Vendor > Tambah Vendor, masukkan data yang diperlukan (nama vendor, jenis usaha, nama PIC, email, bank, nomor rekening). Opsional tambahkan dokumen (perjanjian, NPWP, SPPKP). Verifikasi rekening dengan tombol Cek Rekening, lalu simpan dengan PIN.

Buka Invoice > Kelola Invoice, klik Invoice Manual, pilih vendor, masukkan nomor invoice, tanggal jatuh tempo, nominal, deskripsi. Lampirkan dokumen pendukung (PDF, gambar). Klik Simpan.