FAQ

Early Clock Out berarti karyawan melakukan Clock Out sebelum jam pulang yang ditentukan, melewati batas dispensasi jika dispensasi diaktifkan.

Late Clock In berarti karyawan melakukan Clock In setelah jam masuk yang ditentukan, melewati batas dispensasi jika dispensasi diaktifkan.

No Clock In atau No Clock Out berarti tidak ada data Clock In atau Clock Out yang tercatat setelah melewati jam kerja dan batas dispensasi.

Waktu clock in dan waktu clock out digunakan sebagai jam kerja dasar perusahaan. Sistem menggunakan pengaturan ini untuk menentukan apakah karyawan tepat waktu, terlambat, pulang lebih awal, atau memenuhi kriteria overtime.

Dispensasi jam kerja adalah toleransi waktu untuk keterlambatan clock in atau clock out lebih awal agar tetap dianggap sesuai aturan perusahaan.

Fitur Absensi adalah fitur untuk mencatat, mengelola, dan memantau kehadiran karyawan. Karyawan dapat melakukan Clock In/Clock Out melalui Platform Karyawan, sedangkan HR dapat melihat laporan absensi melalui Kyrim Dashboard.

Laporan absensi adalah laporan karyawan yang digunakan HR untuk melihat data kehadiran, status clock in/clock out, lokasi, foto/selfie, dan hasil evaluasi absensi berdasarkan Pengaturan Absensi.

Overtime jam kerja adalah pengaturan untuk menentukan waktu yang dapat dihitung sebagai lembur sebelum jam masuk atau setelah jam pulang.

Pengaturan absensi adalah menu untuk mengatur aturan absensi perusahaan, seperti jam masuk, jam pulang, dispensasi keterlambatan/pulang cepat, dan overtime. Pengaturan ini digunakan sebagai dasar sistem dalam menilai status absensi karyawan.

Request absensi adalah fitur untuk mengajukan koreksi absensi jika karyawan perlu memperbaiki atau melengkapi data clock in atau clock out. 

Detail absensi menampilkan data clock in dan clock out secara terpisah dalam dua tab. Setiap tab berisi waktu, lokasi, catatan, dan lampiran jika ada.

Karyawan tidak dapat melanjutkan proses absensi karena selfie wajib diambil sebelum submit Clock In atau Clock Out.

ombol lanjut tidak akan aktif sampai lokasi berhasil terdeteksi. Karyawan dapat menggunakan tombol refresh lokasi untuk memperbarui lokasi yang terbaca sistem.

Ya. Foto Clock In dan Clock Out dapat diunduh dari laporan absensi.

Tidak. Tombol Clock In atau Clock Out akan dinonaktifkan jika karyawan sudah melakukan clock in atau clock out pada hari tersebut.

Ya. Lokasi Clock In dan Clock Out dapat dibuka melalui link Google Maps.

Pilih filter dan date range yang diinginkan, lalu klik Export. Sistem akan membuat laporan dan mengirim file ke email pengguna saat sudah siap.

Masuk ke Platform Karyawan, lalu klik tombol Clock In di Halaman Utama. Sistem akan meminta akses lokasi, lalu karyawan perlu mengambil selfie. Setelah lokasi dan selfie berhasil dikirim, Clock In akan tercatat di sistem.

Masuk ke Platform Karyawan, lalu klik tombol Clock Out di Halaman Utama. Izinkan akses lokasi, ambil selfie, lalu submit. Setelah berhasil, Clock Out akan tercatat di sistem.

Masuk ke menu Karyawan > Kehadiran di Dashboard Kyrim untuk melihat laporan absensi karyawan.

Pastikan waktu Overtime sebelum Clock In tidak lebih besar dari waktu Clock In, dan waktu Overtime setelah Clock Out tidak lebih kecil dari waktu Clock Out.

Tombol Kirim tidak aktif jika clock in dan clock out sama-sama kosong. Isi minimal salah satu field agar tombol Kirim dapat digunakan.

Pengaturan absensi hanya dapat diakses dan diubah oleh Super Admin, Payroll Maker, dan Payroll Checker. Role lain tidak memiliki akses ke menu ini.

Akun Demo mensimulasikan fitur tanpa transaksi nyata (14 hari). Akun Trial memungkinkan hingga 10 transfer dengan limit Rp1.000.000 (14 hari). Akun Verified menawarkan akses penuh setelah penyelesaian KYB.

Admin dapat mengundang anggota tim, menambah/menghapus akun perusahaan, mengelola kategori transfer dan penerima, mereset password/PIN, dan mengelola kode OTP.

Role yang tersedia meliputi: Admin (manajemen akun), Maker (pembuatan transaksi), Checker (verifikasi/persetujuan), Payroll Maker/Checker (fungsi khusus payroll), dan Manager (akses persetujuan berbasis email).

Checker memverifikasi semua transaksi sebelum diproses, menyetujui/menolak daftar penerima, transfer, dan permintaan refund.

Maker membuat permintaan transaksi untuk Checker, menambah/menghapus penerima, membuat transfer, dan mengajukan permintaan refund.

Manager menyetujui invoice dan reimbursement melalui email tanpa akses dashboard, memberikan otorisasi cepat dengan tetap menjaga keamanan.

Payroll Checker meninjau dan memverifikasi data karyawan, pembayaran payroll, dan permintaan reimbursement, dengan kemampuan memberikan catatan penolakan.

Payroll Maker menambahkan data karyawan, membuat permintaan pembayaran payroll, dan mengajukan payroll/reimbursement untuk ditinjau Payroll Checker.

Akun tidak ditutup tetapi pengguna kehilangan akses fitur. Upgrade ke Verified dengan menyelesaikan verifikasi KYB.

Ya, link reset berlaku selama 24 jam. Jika kedaluwarsa, admin harus mereset ulang.

Tidak. Demi keamanan, role Maker dan Checker harus dipisahkan.

Buka Pengaturan > Kelola Akun, pilih email pengguna, klik Reset Password atau Reset PIN, konfirmasi dengan PIN, sistem mengirimkan email reset.

Buka Pengaturan > Kelola Akun, klik Tambah Akun, masukkan email dan nama, pilih role, tambahkan akun, lalu validasi dengan PIN. Sistem mengirimkan link aktivasi yang berlaku 24 jam.

Buka Pengaturan > Kelola Akun, pilih akun yang akan dihapus, klik ikon hapus, konfirmasi dengan PIN. Akun kehilangan akses Kyrim.

Hubungi admin Anda. Admin melakukan reset melalui halaman Kelola Akun, dan sistem mengirimkan link reset ke email Anda.

Selesaikan verifikasi KYB dengan mengunggah dokumen perusahaan yang diperlukan sesuai instruksi dari akun Demo atau Trial.

Klik Kirim Ulang Aktivasi dan sistem mengirimkan email aktivasi baru.

Pembuat akun pertama secara otomatis menjadi Admin.

Jika Terbatas, saldo cuti dihitung berdasarkan aturan alokasi yang dibuat perusahaan. Jika Tidak Terbatas, karyawan dapat menggunakan cuti tanpa batas saldo, dan konfigurasi alokasi saldo tidak digunakan.

Jika opsi ini diaktifkan, kebijakan cuti akan otomatis diterapkan kepada karyawan baru yang ditambahkan setelah kebijakan dibuat.

Alokasi saldo awal menentukan kapan karyawan pertama kali mendapatkan saldo cuti.

Batas saldo menentukan apakah saldo cuti karyawan memiliki jumlah tertentu atau tidak terbatas.

Detail saldo cuti adalah halaman untuk melihat saldo cuti karyawan pada suatu kebijakan, termasuk saldo utama, saldo tambahan, dan total saldo cuti.

Fitur Cuti adalah fitur untuk mengatur kebijakan cuti perusahaan, mengelola saldo cuti karyawan, dan memproses pengajuan cuti melalui Platform Karyawan.

Frekuensi alokasi saldo menentukan kapan saldo cuti baru diberikan kepada karyawan.

Jumlah alokasi saldo adalah jumlah hari cuti yang diberikan pada setiap periode alokasi, misalnya setiap bulan, setiap tahun, atau satu kali sesuai frekuensi yang dipilih.

Kebijakan cuti kerja adalah pengaturan yang digunakan perusahaan untuk menentukan aturan cuti, saldo cuti, alokasi saldo, masa tunggu, masa berlaku saldo, dan karyawan yang mengikuti kebijakan tersebut.

Masa tunggu adalah periode kerja yang harus dipenuhi karyawan sebelum mendapatkan saldo cuti pertama. Masa tunggu diatur dalam satuan bulan.

Waktu kedaluwarsa saldo adalah aturan yang menentukan apakah saldo cuti yang belum digunakan akan tetap berlaku atau kedaluwarsa pada periode tertentu.

Pilihannya adalah:

• Di tanggal bergabung: karyawan langsung mendapatkan saldo cuti saat tanggal bergabung.
• Setelah bekerja selama beberapa waktu: saldo diberikan setelah karyawan melewati masa tunggu.

Pilihan frekuensi alokasi saldo adalah:

• Bulanan: saldo diberikan setiap bulan pada tanggal 1.
• Tahunan: saldo diberikan setiap tahun pada tanggal 1 Januari.
• Satu Kali: saldo hanya diberikan satu kali.

Pilihannya adalah:

• Tidak ada tanggal kedaluwarsa: saldo tidak akan kedaluwarsa.
• Pada periode alokasi berikutnya: saldo yang belum digunakan akan kedaluwarsa saat alokasi berikutnya dibuat.

Status kebijakan cuti terdiri dari:

• Aktif: saldo cuti ditampilkan ke karyawan di Platform Karyawan.
• Tidak Aktif: saldo cuti disembunyikan dari karyawan di Platform Karyawan.

Status hanya mengatur visibilitas saldo ke karyawan dan tidak mengubah aturan alokasi, akumulasi, atau kedaluwarsa saldo.

Bisa. HR dapat menambahkan saldo cuti satu kali untuk karyawan tertentu melalui halaman Detail Saldo.

Bisa. Klik tombol Edit di halaman detail kebijakan untuk mengubah pengaturan yang tersedia.

Tidak. Status Tidak Aktif hanya menyembunyikan saldo dari Platform Karyawan. Status tersebut tidak menghapus saldo dan tidak mengubah aturan kedaluwarsa.

Tidak. Perubahan kebijakan hanya berlaku untuk alokasi saldo di masa depan. Saldo yang sudah dibuat sebelumnya tetap mengikuti aturan awal, termasuk aturan kedaluwarsanya.

Ya. Saldo tambahan mengikuti aturan kedaluwarsa dari kebijakan cuti yang berlaku.

Masuk ke Karyawan → Kebijakan Cuti Kerja, pilih kebijakan yang ingin dilihat, lalu pilih Lihat Detail Kebijakan.

Masuk ke Karyawan → Kebijakan Cuti Kerja, pilih kebijakan, lalu pilih Detail Saldo.

Masuk ke Karyawan → Kebijakan Cuti Kerja, lalu buat kebijakan baru. Isi nama kebijakan, pilih batas saldo, atur frekuensi alokasi, alokasi saldo awal, masa tunggu jika diperlukan, jumlah saldo, aturan kedaluwarsa, dan pilih karyawan yang mengikuti kebijakan tersebut.

Saat membuat atau mengubah kebijakan cuti, pilih karyawan yang ingin dimasukkan ke kebijakan tersebut. Anda dapat memilih karyawan tertentu atau semua karyawan.

Sistem menggunakan metode FIFO, yaitu mengurangi saldo dari alokasi tertua terlebih dahulu, lalu menggunakan saldo yang lebih baru jika saldo lama sudah habis.

Masuk ke menu Karyawan → Kebijakan Cuti Kerja di Kyrim Dashboard.

Menu Kebijakan Cuti Kerja hanya dapat diakses oleh Super Admin, Payroll Maker, dan Payroll Checker.

Link pendaftaran bersifat unik per karyawan dengan batas waktu. Link login seragam untuk semua karyawan per perusahaan.

Klik tombol Aktifkan Akun di email, buat kata sandi (minimal 8 karakter), terima Syarat & Ketentuan (wajib), kirim. Aktivasi berhasil mengarahkan ke halaman utama Platform Karyawan.

Tidak. Pendaftaran hanya dapat diakses melalui link undangan yang valid; pendaftaran mandiri tidak tersedia.

Ya. Di modal Bagikan Link, centang Pilih Semua Karyawan, klik Kirim Email (aktif hanya jika ada karyawan yang dipilih).

Klik tombol Ekspor di kanan atas. File diunduh sebagai Excel (.xlsx) dengan semua kolom tabel dan data filter/rentang saat ini.

Buka Karyawan > Daftar Karyawan, klik Bagikan Link, pilih karyawan dengan status Bergabung, klik Kirim Email.

Buka Karyawan > Kehadiran untuk data kehadiran per karyawan dengan filter rentang tanggal dan pencarian nama.

Buka Karyawan > Daftar Karyawan, klik Bagikan Link, pilih karyawan, klik Kirim Email. Sistem mengirimkan link login melalui email.

Pastikan karyawan sudah ditambahkan ke Dashboard dan disetujui. Sistem secara otomatis mengirimkan email undangan ke email karyawan. Karyawan mengklik tombol Aktivasi untuk membuat kata sandi dan menyelesaikan pendaftaran.

Buka Karyawan > Daftar Karyawan, klik Salin Link. Sistem menyalin link login dan menampilkan notifikasi “Berhasil disalin”.

Link pendaftaran bersifat unik per karyawan dengan masa berlaku. Jika kedaluwarsa/tidak valid, HR/Payroll mengirimkan ulang undangan untuk link baru.

Tabel menampilkan: Status Karyawan, Nama, Tanggal Pengajuan, Tanggal Cuti, Jenis Cuti, Status, Manager (PIC Persetujuan), Departemen, Jabatan, Level Jabatan.

Buka Karyawan > Manajemen Cuti.

Filter: pemilihan bulan (tunggal), pencarian nama. Keduanya dapat digunakan bersamaan.

Filter: pemilihan tanggal tunggal atau rentang, pencarian berbasis nama. Default menampilkan tanggal hari ini.

Modal hanya menampilkan karyawan dengan status pendaftaran Bergabung. Karyawan dengan status Menunggu disembunyikan dan tidak tersedia.

Ya. Data karyawan terintegrasi otomatis dengan fitur Payroll dan Reimbursement.

Ya, setelah Payroll Checker menyetujui pengunduran diri, karyawan otomatis keluar dari payroll aktif.

Ya, setelah penambahan, data karyawan terintegrasi otomatis dengan payroll tanpa entri ulang.

Buka Karyawan > Tinjauan Status > Pengunduran Diri, temukan status menunggu persetujuan, klik Batalkan Pengajuan, masukkan PIN 6 digit. Karyawan kembali ke status Aktif.

Buka Karyawan > Daftar Karyawan > Semua Karyawan, pilih karyawan, klik Pengunduran Diri. Masukkan tanggal pengunduran diri, alasan, dan detail kompensasi. Klik Kirim, masukkan PIN 6 digit. Menunggu persetujuan Payroll Checker.

Dua metode tersedia:

Manual — Buka Karyawan > Daftar Karyawan > Semua Karyawan, klik Tambah Karyawan, isi data pribadi, status kepegawaian, data pajak dan BPJS, info bank, gaji pokok. Tandai semua kolom yang diperlukan. Klik Simpan, masukkan PIN 6 digit.

Unggah Massal — Buka Karyawan > Daftar Karyawan, klik Impor Karyawan, unduh template, isi maksimal 50 karyawan per unggahan, unggah file, tinjau pratinjau, klik Kirim, masukkan PIN. Keduanya menunggu persetujuan Payroll Checker.

Payroll Checker harus menyetujui data karyawan baru sebelum aktivasi.

Maksimal Rp250.000.000 per karyawan per transaksi.

Menentukan durasi kerja minimum bagi karyawan baru untuk menerima THR (misalnya, setelah 3+ bulan).

Pengaturan Payroll mengkonfigurasi semua komponen kompensasi: tunjangan, potongan, BPJS, pajak, THR, jadwal kerja, kebijakan prorata yang diterapkan otomatis pada setiap payroll.

Fitur Payroll mengotomatiskan manajemen gaji, pencairan, dan perhitungan (gaji, THR, BPJS, pajak) dengan pembayaran real-time ke rekening karyawan.

ID TKU (Tempat Kegiatan Usaha) untuk administrasi pajak. NPP BPJS menentukan tarif JKK sesuai tingkat risiko kerja perusahaan.

Pembulatan THR: melebihi hari tertentu (misalnya 15) dibulatkan menjadi 1 bulan. Pengali THR: menerapkan THR tambahan berdasarkan lama kerja (misalnya karyawan 5 tahun mendapat 2x THR).

Pengaturan pajak menentukan siapa yang menanggung pajak penghasilan: Gross (karyawan menanggung), Gross Up (perusahaan menanggung beban pajak karyawan).

Pengaturan prorata menghitung gaji/THR untuk periode kerja tidak penuh: berdasarkan hari kerja (hanya hari aktif) atau hari kalender (total hari dalam bulan).

Komponen yang dapat dikonfigurasi: pengaturan pajak karyawan, ID TKU, tunjangan dan potongan, NPP BPJS, pengaturan THR, pengaturan perhitungan prorata, jadwal kerja dan hari libur.

Status: Menunggu Persetujuan (Maker membuat, menunggu Payroll Checker), Ditolak, Disetujui, Menunggu Pembayaran, Kedaluwarsa (disetujui tetapi tidak dibayar dalam tenggat), Settled.

Status transfer: Diproses (Kyrim mengirimkan dana), Gagal (kesalahan seperti rekening salah), Berhasil (dana diterima di rekening karyawan).

Ya. Perusahaan bebas memilih karyawan mana yang akan dibayar tanpa memproses semua secara bersamaan.

Ya, atur jadwal kerja standar (misalnya Senin–Jumat) dan hari libur nasional/bersama untuk perhitungan prorata dan absensi.

Sangat aman. Semua data payroll, karyawan, dan transaksi dienkripsi dengan akses terbatas sesuai role pengguna (hanya Payroll Maker/Checker).

Ya. Fitur Payroll mendukung THR, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan perhitungan PPh 21 otomatis.

Ya, sistem menghitung otomatis BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan PPh 21 sesuai komponen dan status karyawan.

Ya, tambahkan komponen tunjangan kustom seperti bonus, lembur, insentif (sementara atau permanen).

Ya, semua payroll real-time setelah pembayaran perusahaan berhasil melalui sistem Kyrim.

Ya, perubahan yang disimpan diterapkan otomatis ke payroll berikutnya. Payroll yang sudah diajukan tidak terpengaruh.

Ya, laporan payroll lengkap (detail gaji, status pembayaran, riwayat transaksi) dapat diunduh dari dashboard.

Ya, perusahaan dapat menambahkan tunjangan atau potongan kustom sesuai kebijakan internal.

Ya, laporan lengkap (potongan, tunjangan, BPJS, pajak) dapat diunduh dari dashboard.

Buka Payroll > Riwayat Payroll, klik Buat Payroll. Pastikan Pengaturan Payroll sudah dikonfigurasi. Pilih periode payroll. Opsional sertakan THR. Pilih karyawan yang akan dibayar. Tambahkan tunjangan/potongan (opsional). Tinjau total gaji, konfirmasi dengan PIN 6 digit untuk dikirim ke Payroll Checker.

Payroll Maker membuat, Payroll Checker menyetujui. Setelah persetujuan, pembayaran diproses dari dashboard Kyrim.

Kategori penerima adalah label yang mengelompokkan penerima. Setiap akun memiliki minimal 1 dan maksimal 10 kategori.

Kategori transfer mengelompokkan transaksi berdasarkan jenis atau tujuan. Setiap akun memiliki minimal 1 dan maksimal 20 kategori.

Rekening perusahaan adalah nomor rekening bank bisnis resmi yang digunakan untuk refund dan pencatatan keuangan di Kyrim.

Ya, maksimal 5 rekening perusahaan per akun.

Ya, Kyrim menyediakan 5 kategori transfer default yang tidak dapat dihapus sepenuhnya.

Ya, Kyrim menyediakan 3 kategori default yang tidak dapat dihapus sepenuhnya.

Ya, rekening harus terdaftar atas nama perusahaan. Rekening pribadi tidak diperbolehkan.

Ya, sebelum penghapusan, sistem memerlukan pemilihan kategori lain untuk memindahkan semua penerima.

Tidak. Minimum satu rekening perusahaan aktif diperlukan untuk pemrosesan refund.

Buka Pengaturan > Kategori Penerima, klik Tambah Kategori, masukkan nama, validasi dengan PIN, lalu simpan.

Buka Pengaturan > Kategori Transfer, klik Tambah Kategori, masukkan nama, validasi dengan PIN, lalu simpan.

Buka Pengaturan > Rekening Perusahaan, klik Tambah Rekening, pilih bank, masukkan nomor rekening, verifikasi nama pemegang rekening, konfirmasi dengan PIN, lalu simpan.

Buka Pengaturan > Kategori Penerima, pilih kategori, klik Hapus, pindahkan semua penerima ke kategori lain, konfirmasi dengan PIN.

Buka Pengaturan > Kategori Transfer, pilih kategori yang akan dihapus, klik Hapus, konfirmasi dengan PIN dan klik Ya.

Buka Pengaturan > Rekening Perusahaan, pilih rekening yang akan dihapus, klik Hapus, konfirmasi dengan PIN dan klik Ya.

Minimum satu kategori aktif diperlukan. Sistem tidak mengizinkan penghapusan jika hanya tersisa satu kategori.

Minimum satu kategori aktif diperlukan. Kategori yang dihapus tidak dapat dipilih untuk transaksi mendatang.

Pastikan Anda belum mencapai maksimal 10 kategori. Hapus satu sebelum menambahkan yang baru.

Pastikan Anda belum mencapai maksimal 20 kategori. Hapus satu sebelum menambahkan yang baru.

Pastikan Anda belum melebihi 5 rekening dan nomor rekening sudah benar serta sesuai nama perusahaan.

Tab Disetujui menampilkan pinjaman yang sudah disetujui dan siap untuk dibayarkan atau dicairkan ke karyawan. Tab Disetujui hanya dapat dilihat oleh Super Admin dan Payroll Maker.

Tab Menunggu Persetujuan menampilkan pinjaman yang masih menunggu review dari Payroll Checker atau Super Admin. Tab Menunggu Persetujuan dapat dilihat oleh Super Admin, Payroll Maker, dan Payroll Checker.

Tab Riwayat Pinjaman digunakan untuk melihat seluruh data pinjaman dengan semua status. Dari tab ini, pengguna juga dapat melakukan search, filter, dan download data pinjaman. Tab Riwayat Pinjaman dapat dilihat oleh Super Admin, Payroll Maker, dan Payroll Checker.

Pinjaman Karyawan adalah fitur untuk mengelola pinjaman karyawan di Dashboard Kyrim, mulai dari pembuatan pinjaman, persetujuan, pencairan dana, hingga pelunasan otomatis melalui payroll.

Simulasi pinjaman adalah perhitungan cicilan pinjaman berdasarkan jumlah pinjaman, tenor, bunga, dan periode pinjaman.

Pilihan tenor yang tersedia adalah 1, 2, 3, 6, 9, 12, 24, dan 36 bulan.

Status pelunasan terdiri dari:

• Belum Lunas: pinjaman belum selesai dilunasi melalui payroll.
• Lunas: pinjaman sudah selesai dilunasi.

Ya. Cicilan pinjaman otomatis masuk sebagai potongan gaji di draft payroll.

Tidak. Sistem akan memblokir pembuatan pinjaman baru jika karyawan masih memiliki pinjaman aktif atau pinjaman yang belum lunas.

Ya. Jika status pembayaran Gagal atau Kadaluwarsa, Payroll Maker dapat melakukan pembayaran ulang dari tab Disetujui.

Masuk ke Payroll → Pinjaman → Riwayat Pinjaman, lalu klik Buat Pinjaman. Pilih periode pinjaman dan karyawan, masukkan jumlah pinjaman, pilih tenor, isi bunga jika ada, tambahkan catatan jika diperlukan, lalu submit dengan memasukkan PIN.

Masuk ke Payroll → Pinjaman → Disetujui, lalu klik Bayar pada pinjaman yang ingin dicairkan. Pilih metode pembayaran, cek detail pembayaran, lalu konfirmasi dengan PIN.

Masuk ke Payroll → Pinjaman → Menunggu Persetujuan, lalu klik Proses pada pinjaman yang ingin ditinjau. Pilih Tolak, masukkan PIN, tambahkan catatan jika diperlukan, lalu konfirmasi.

Masuk ke Payroll → Pinjaman → Menunggu Persetujuan, lalu klik Proses pada pinjaman yang ingin ditinjau. Periksa detail pinjaman, pilih Setujui, masukkan PIN, tambahkan catatan jika diperlukan, lalu konfirmasi.

Pelunasan pinjaman dilakukan secara otomatis melalui potongan payroll sesuai jadwal cicilan yang terbentuk dari simulasi pinjaman.

Instruksi pembayaran dapat dilihat di menu Transfer Domestik → Transfer Pending.

Masuk ke menu Payroll → Pinjaman di Kyrim Dashboard.

Pastikan karyawan tersebut sudah disetujui oleh Payroll Checker dan tidak memiliki pinjaman aktif atau pinjaman yang belum lunas.

Pinjaman tidak bisa dibuat jika cicilan bulanan melebihi gaji pokok karyawan atau karyawan masih memiliki pinjaman aktif/belum lunas.

Tombol Bayar hanya muncul untuk Super Admin dan Payroll Maker.

Tombol Buat Pinjaman hanya muncul untuk Super Admin dan Payroll Maker.

Pinjaman karyawan hanya dapat dibuat oleh Super Admin dan Payroll Maker.

Pencairan pinjaman hanya dapat dilakukan oleh Super Admin dan Payroll Maker.

Menu Pinjaman dapat diakses oleh Super Admin, Payroll Maker, dan Payroll Checker.

Pinjaman hanya dapat disetujui atau ditolak oleh Super Admin dan Payroll Checker.

Platform Karyawan adalah portal layanan mandiri untuk mengakses aktivitas HR (kehadiran, cuti, reimbursement, dokumen) melalui link khusus perusahaan.

Detail menampilkan: status, waktu pengajuan, tanggal/durasi cuti, jenis cuti, riwayat persetujuan, alasan, lampiran (dapat diunduh).

Halaman Utama menampilkan salam dan akses menu untuk Request Absensi, Kehadiran, Cuti, Reimbursement, Dokumen, Riwayat.

Tidak, kolom alasan bersifat opsional.

Ya. Opsi Sehari Penuh/Setengah Hari muncul untuk pemilihan tanggal tunggal.

Tidak, keduanya opsional dan tidak menghalangi pengajuan jika tidak diisi.