Bagaimana cara membayar invoice vendor melalui Kyrim?
Setiap invoice memerlukan persetujuan dari PIC pemberi kerja, kemudian Maker, kemudian Checker. Setelah semua menyetujui, buka Invoice > Kelola Invoice, pilih tab Disetujui, klik Bayar. Verifikasi detail, pilih metode pembayaran, validasi dengan PIN untuk pemrosesan langsung.
Apakah invoice harus selalu disetujui Checker sebelum dibayar?
Ya, semua invoice yang diajukan Maker memerlukan persetujuan Checker sebelum pembayaran.
Apakah Manager juga bisa menyetujui pembayaran invoice?
Ya. Manager tanpa akses dashboard dapat menyetujui/menolak invoice langsung melalui notifikasi email.
Apakah ada cara lain untuk input invoice vendor di Kyrim?
Ya. Vendor dapat mengunggah invoice sendiri menggunakan link yang disediakan. Vendor menerima email dengan link upload dan dapat melacak status pembayaran melalui link pelacakan.
Bagaimana cara menambahkan vendor baru di Kyrim?
Buka Vendor > Tambah Vendor, masukkan data yang diperlukan (nama vendor, jenis usaha, nama PIC, email, bank, nomor rekening). Opsional tambahkan dokumen (perjanjian, NPWP, SPPKP). Verifikasi rekening dengan tombol Cek Rekening, lalu simpan dengan PIN.
Apakah ada cara lain untuk menambahkan vendor di Kyrim?
Ya. Buka Vendor > Tambah Vendor, klik Kirim Link, masukkan nama vendor dan email PIC. Sistem mengirimkan link undangan untuk onboarding mandiri vendor.
Bagaimana cara mengunggah atau membuat invoice untuk vendor?
Buka Invoice > Kelola Invoice, klik Invoice Manual, pilih vendor, masukkan nomor invoice, tanggal jatuh tempo, nominal, deskripsi. Lampirkan dokumen pendukung (PDF, gambar). Klik Simpan.